第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

江阴市档案局为市委、市政府共同管理的直属事业机构，对外挂“江阴市档案馆”牌子，正局级建制。

1、认真贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。

2、制定本行政区内档案事业发展计划和档案工作的管理制度、规章，并组织实施。

3、主管本市行政区域内的档案事业，并对本市行政区域内的各类档案馆（室）及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行执法监督和业务指导。

4、按规定组织本行政区域内应接收单位的档案进馆，并对集中保存的档案进行科学的整理、保管、划控和定期开放。

5、积极征集本行政区域内具有保存价值的档案资料，并采用各种形式开发档案信息资源，为社会提供全方位服务

6、组织并指导本行政区域内的档案理论和科学技术研究、档案保护、档案宣传工作等。

7、加强档案干部队伍的培训教育工作，开展档案专业技术职务的评审工作，提高档案管理人员的整体素质。

8、完成市委、市政府及上级档案部门交办的各项任务。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括6个科室，分别是：办公室、监督指导科（内挂法规宣教科、行政许可科）、保管利用科、征集编研科、信息技术科；直属事业单位1个：市荣誉馆。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：档案局本级及下属荣誉馆。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，我们将在市委市政府的正确领导下，切实加强了内部管理，严格落实各项规章制度，进一步转变机关作风，凝心聚力，团结拼搏，圆满完成年度目标任务。重点做好以下几方面工作：

１、切实履行档案监管之职。依法组织开展档案工作年度评估和镇、街道档案工作考核；继续做好档案管理星级测评、复查工作；调整完善市、镇机关、重点骨干企业、事业单位档案网络，并加强对这些单位档案工作的指导。

２、切实加强档案保管利用。认真做好查档接待和档案、公开信息的接收、整理工作等常规管理工作；有计划地开展到期档案鉴定划控工作，切实加强档案库房的日常管理和安全保管。

3、切实加强档案征集编研。定期、分批接收进馆单位档案，加大江阴名人、口述历史、家谱等档案资料的征集力度；年内编辑出版1-2册编研成果。

4、切实加强档案信息化建设。启动智慧档案馆建设，加快完善民生档案一站式服务平台项目建设；继续做好数字档案馆、虚拟档案室系统、新农村档案管理的运行维护；切实加强档案信息系统的安全管控工作和档案系统网站的日常管理工作。                                          

 

 

第二部分  2018年度部门预算表

（见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计1251.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加135.88万元，增长10.86%。主要原因是工资福利支出增加了。其中：工资福利增加208.96万元。

（一）收入预算总计1251.93万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1251.93万元。

（1）财政经常性拨款收入预算954.09万元，与上年相比增加107.15万元，增长11.23%。主要原因是工资福利支出增加了。。

（2）财政专项拨款收入预算297.84万元，与上年相比增加28.73万元，增长0.965%。主要原因是档案维护经费增加了。

（二）支出预算总计1251.93万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1078.22万元，与上年相比增加51.76万元，增长4.8 %。主要原因是工资福利支出增加了。

2．社会保障与就业支出 73.34万元，主要用于……。与上年相比增加73.34万元，增长100%。主要原因是该项目上年划入一般公共服务（类）支出，未单独列项。

3．住房保障支出100.37万元，与上年相比增加11.14万元，增长11.1 %。主要原因是人员工资福利变动了。

此外，基本支出预算数为954.09万元。与上年相比增加107.15万元，增长（减少）11.23%。主要原因是工资福利支出增加了。

项目支出预算数为297.8万元。与上年相比增加28.73万元，增长9.67%。主要原因是档案维护经费增加了。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计1251.93万元，其中：一般公共预算收入1251.93万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计1251.93万元，其中：

基本支出954.09万元，占 76.21%；

项目支出297.84万元，占23.79%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算1251.93万元。与上年相比收、支预算总计各增加135.88万元，增长10.86%。主要原因是工资福利支出增加了。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出1251.93万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比收、支预算总计各增加135.88万元，增长10.86%。主要原因是工资福利支出增加了。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出90.68万元，与上年相比增加90.68万元，增长100%。主要原因是上年无该项目分类统一划入档案事务项。

2．　档案事务（款）行政运行（项）支出661.69万元，　与上年相比增加25.18万元，增长3.81%；档案馆（项）支出277.69万元，与上年相比增加6.85万元，增长2.47%；其他档案事务（项）支出48.16万元与上年相比减少70.95万元，减少59.57%，主要原因是档案维护经费增加了。

3、　社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出73.34万元，　与上年相比增加73.34万元，增长100%。主要原因是上年无该项目分类，统一划入档案事务项。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（项）支出100.37万元，与上年相比增加10.78万元，增长10.74%，主要原因是人员工资福利变动了。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算954.09万元，其中：

（一）工资福利支出808.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、　医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出138.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助7.71万元。主要包括：退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算1251.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加135.88万元，增长10.86%。主要原因是工资福利支出增加了。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算954.09万元，其中：

（一）工资福利支出808.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、　医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出138.18万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助7.71万元。主要包括：退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的17.86 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的53.58 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出5万元，比上年预算持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出万元。本部门无公务用车。

3．公务接待费预算支出15万元，比上年预算减少3万元，主要原因公务接待活动减少。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    3万元，比上年预算减少2万元，是相关会议减少。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出    5万元，比上年预算增加1万元，主要原因培训活动较上年增加了。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2018年无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 150.86万元，与上年相比减少4.66万元，降低3 %。主要原因是：车辆经费、其他交通费用减少了。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

		2018	政府采购支出预算表
						单位：万元
主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总   计
**	1	2	3	4	5	6
本部门2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。